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    Histórico
    1Transf.de Recursos do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoVMLX ELETRONICOS LTDA26/04/20244.680,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATEDEIREAS PLANETARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CMEIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME O.F. 28279/24. PREGAO N. 066/22. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/23.
    2Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/20242.645,03O.P. : Empenho da despesa com folha Decimo Terceiro de servidores Disposição Com Ônus lotados no(a) SERVIDORES relativo ao mês de ABRIL/2024.
    3Transf.de Recursos do FNAS - Fundo Nacional de Assistência SocialAUTO POSTO R5 EIRELI - ME26/04/2024232,40PAGAMENTO DE DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CRAS - FMAS. PREGAO ELETRONICO N. 021/23. QUITACAO REF A NF:25999
    4Transf.de Recursos do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoDI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA26/04/202418.700,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 11 (ONZE) TELEVISORES LED FULL HD 42" DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - FME, CONFORME O.F. 28197/24. PREGAO E. N. 066/22. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/23. QUITACAO REF A NF:2372
    5Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/20241.704,58O.P. : Empenho da despesa com folha Decimo Terceiro de servidores Comissão lotados no(a) ASSESSORIA PARLAMENTAR relativo ao mês de ABRIL/2024.
    6Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/202410.368,27O.P. : Empenho da despesa com folha Folha Mensal de servidores Disposição Com Ônus lotados no(a) SERVIDORES relativo ao mês de ABRIL/2024.
    7Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/20243.246,75O.P. : Empenho da despesa com folha Férias de servidores Comissão lotados no(a) ASSESSORIA PARLAMENTAR relativo ao mês de ABRIL/2024.
    8Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/2024155.693,25O.P. : Empenho da despesa com folha Folha Mensal de servidores Comissão lotados no(a) ASSESSORIA PARLAMENTAR relativo ao mês de ABRIL/2024.
    9Transf.de Recursos do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoXM CONSTRUCOES LTDA26/04/20247.648,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) LAVADORAS DE ALTA PRESSAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME O.F. 28214/24. PREGAO N. 066/22. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/23. QUITACAO REF A NF:503
    10Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - SaúdeERICA SOARES DE VASCONCELOS26/04/20242.927,10PAGAMENTO DE DESP. COM AUX. FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA DURANTE VIAGEM P/ TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO P/ A ACOMPANHANTE DA PACIENTE GABRIELA R. VASCONCELOS E ACOMPANHANTE, NOS TERMOS DA PORT. DO MINIST. DA SAUDE N. 55/1999. O.F. N. 29361/24.
    11Transfer.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS - Bl.de Estruturação da Rede de Serv.Púb.de Saúde.CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA26/04/202420.066,74PAGAMENTO DE DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 338/2023 PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MULTIRAO. TOMADA DE PRECO N. 003/2023. QUITACAO REF A NF:39
    12Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - EducaçãoMOVEIS CARVALHO LTDA - EPP26/04/20242.300,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGAO INDUSTRIAL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CMEIS DESTE MUNICIPIO - FME, CONFORME O.F. 28029/24. PREGAO N. 066/22. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/23. QUITACAO REF A NF:4095.
    13Transf.de Recursos do FNAS - Fundo Nacional de Assistência SocialAUTO POSTO R5 EIRELI - ME26/04/2024923,79PAGAMENTO DE DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGAO ELETRONICO N. 021/23. QUITACAO REF A NF:25998
    14Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/2024105.732,64O.P. : Empenho da despesa com folha Folha Mensal de servidores Vereador lotados no(a) VEREADORES relativo ao mês de ABRIL/2024.
    15Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/202412.932,42O.P. : Empenho da despesa com folha Folha Rescisao de servidores Comissão lotados no(a) ASSESSORIA PARLAMENTAR relativo ao mês de ABRIL/2024.
    16Recursos Não Vinculados de ImpostosCAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO26/04/202480.595,25O.P. : Empenho da despesa com folha Folha Mensal de servidores Efetivo lotados no(a) SERVIDORES relativo ao mês de ABRIL/2024.
    17Transf.de Recursos do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoIMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA26/04/202416.899,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CMEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O.F. 28188/24. PREGAO N. 066/22. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/23. QUITACAO REF A NF:2511
    18Transf.de Recursos do FNAS - Fundo Nacional de Assistência SocialAUTO POSTO R5 EIRELI - ME26/04/2024395,08PAGAMENTO DE DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CREAS. PREGAO ELETRONICO N. 021/23. QUITACAO REF A NF:26000
    19Transf.de Recursos do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaçãoCOMERCIAL MONTEIRO EIRELI26/04/20242.422,00PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 07 (SETE) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CMEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O.F. 28272/2024. PREGAO N. 066/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/2023. QUITACAO REF A NF:9448
    20Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde.EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A26/04/202419.335,95PAGAMENTO DE DESPESA ESTIMADA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME O.F. N. 24360/23. DIPENSA DE LICITACAO.
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